Onderzoek of de huidige kosten voor beheer en exploitatie van de multifunctionele accommodatie te hoog zijn en bepaal alternatieve beheermogelijkheden.
Kosteninzicht
Kostenstructuur en doorbelasting werden geanalyseerd en vergeleken met benchmarkgegevens, wat leidde tot een realistischer beeld van uitgaven.
Leveringen inzichtelijk
Leveringen en diensten werden duidelijk afgebakend en voorzien van bijbehorende prijzen om transparantie te vergroten.
Rol gemeente
Gemeente kreeg advies om een kleinere rol te nemen en ruimte te bieden voor een ondernemend beheermodel.
Nieuw Welgelegen is in 2010 in gebruik genomen: één accommodatie voor acht organisaties op het gebied van sport, gezondheid, welzijn, onderwijs (vmbo en mbo) en ontmoeting. Het project is een succes, alleen de kosten voor beheer, onderhoud en shared services zijn hoger dan wat men elders in Utrecht gewend is. Het aangekondigde vertrek van één van de partners was aanleiding om het beheermodel onder de loep te nemen. Zijn de kosten echt te hoog en zijn er mogelijkheden om het beheer op een andere manier te organiseren?
Onze visie
Een multifunctionele accommodatie kent een stapeling van beleidsdoelen. De gemeente en de participerende maatschappelijke organisaties leveren een bijdrage aan het succes, maar hebben ook eigen belangen. Daarbij heeft de gemeente vaak ook een subsidierelatie met de instellingen. Door de veelheid van partijen, verantwoordelijkheden en geldstromen is het extra belangrijk goede afspraken te maken. Transparantie en een gezonde mate van zakelijkheid helpt.
Onze aanpak
We hebben de kluwen van kosten en opbrengsten ontward. Door middel van gesprekken en analyse van beschikbare bronnen hebben we de kostenstructuur en de doorbelasting ervan in beeld gebracht. Dit leidde tot een overzicht van duidelijk afgebakende leveringen en diensten met bijbehorende prijs. De kosten hebben we vervolgens vergeleken met onze benchmarkgegevens. Dit gaf een ander beeld dan door de gebruikers verwacht. Het opende daarmee het gesprek over echte zorgen van partijen en knelpunten in de exploitatie.
Het resultaat
We hebben de gemeente aanbevolen een kleinere rol in de accommodatie te nemen. Enerzijds om tegemoet te komen aan de wens om het gebouw tegen lagere kosten te exploiteren, anderzijds om ruimte te bieden aan een ander beheermodel, waarbij gebruikers meer taken zelf uitvoeren en een ondernemende exploitant de horeca en aanverwante dienstverlening verzorgt.
Waarom TwynstraGudde?
Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met ontwikkeling en exploitatie van multifunctionele accommodaties en maatschappelijk vastgoed. Zij combineren deze ervaring met expertise op het gebied van bouwkosten, contractering en organisatie.
